Budżet wielkich liczb i małych możliwości

Dochody wyższe o 65 mln złotych, a wydatki o 45,5 mln zł w projekcie budżetu Białegostoku na 2020 rok. Przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na program 500+ o 112,3 mln zł, wzroście wydatków na edukację o 164 mln zł i zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o ponad 150 mln zł. Budżet roku 2020 będzie planem wielkich liczb, ale małych możliwości.

W 2020 roku dochody miasta wyniosą 2,187 mld zł, wydatki 2,360 mld zł, a deficyt budżetowy 172 mln zł i będzie o 10% niższy niż w roku 2019.

Na dochody bieżące (1,897 mld zł) składają się:

• dochody własne 472 mln zł, w tym m.in.:
  • podatki i opłaty lokalne – 261,5 mln zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 164 mln zł, od środków transportowych – 11 mln zł, od czynności cywilnoprawnych – 23,4 mln zł,
  • opłata za gospodarowanie odpadami – 47,5 mln zł,

• udziały w PIT – 446,3 mln zł,
• udziały w CIT – 22,5 mln zł,
• subwencje – 503,1 mln zł,
• dotacje z budżetu państwa – 422,2 mln zł, w tym: Rodzina 500+ 255,4 mln zł (o 112,3 mln zł więcej niż w roku 2019),
• środki z UE – 31,3 mln zł.

Planowana jest nadwyżka operacyjna w wysokości 15,6 mln zł  (NO = dochody bieżące - wydatki bieżące).

– Mówię o tym budżecie bez entuzjazmu. Jest to budżet przeżycia, budżet nie marzeń, a konieczności. Budżet wydrenowany przez większe wydatki i mniejsze dochody. Jest to budżet dużych liczb a małych możliwości – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Dochody majątkowe (289,4 mln zł) tworzą środki pochodzące:

• z dotacji unijnych na inwestycje – 207,8 mln zł,
• ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych – 76,9 mln zł,
• z dotacji celowych od Wojewody Podlaskiego na realizację inwestycji – 4,7 mln zł, w tym m.in. na budowę żłobka 3,8 mln zł.

W 2020 r. Miasto planuje wydać 2,360 mld zł. Wydatki bieżące wyniosą 1,882 mld zł, a majątkowe – 477,8 mln zł. Planowany jest wzrost wydatków o 2%.

W większości wydatki bieżące utrzymane są na poziomie roku 2019. Białystok najwięcej wyda na wynagrodzenia i pochodne – 820,5 mln zł, z czego: 594,8 mln zł stanowią wynagrodzenia w oświacie i wychowaniu. O 60% zmniejszyły się wydatki na promocję i inne wydatki związane m.in. z organizacją uroczystości miejskich. Zwiększenie wydatków bieżących planowane jest na utrzymanie Centrum Popularyzacji Nauki Epi-Centrum oraz utrzymanie Muzeum Pamięci Sybiru w związku z rozbudową obiektu.

Najważniejsze wydatki bieżące obejmują wydatki z zakresu:

• Edukacji – 800,3 mln zł (2019 – 635,9),
• Rodziny – 382,5 mln zł (2019 – 267,8),
• Transportu i łączności – 145,2 mln zł (2019 – 139,8),
• Pomocy społecznej w wysokości 117,2 mln zł (2019 – 115,5) (są to m.in. zasiłki stałe i celowe, dodatki mieszkaniowe, programy pomocowe),
• Administracji publicznej – 119,2 mln zł (2019 – 115,6),
• Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 98,6 mln zł (2019 – 97,6), w tym na gospodarkę odpadami – 51,3 mln zł (2019 – 51,1),
• Gospodarki mieszkaniowej – 37,9 mln zł (2019 – 39,3),
• Bezpieczeństwa publicznego – 37,2 mln zł (2019 – 34,7),
• Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 35,8 mln zł (2019 – 37,4),
• Kultury fizycznej – 24,6 mln zł (2019 – 33,5).

Wydatki majątkowe wynoszą 477,8 mln zł i stanowią 20,2% wydatków ogółem, z czego 374,5 mln zł stanowią inwestycje, w tym inwestycje realizowane z dofinansowaniem UE w kwocie 173,5 mln zł.

Na inwestycje Miasto planuje wydać o 150 mln zł mniej. Mimo to zaplanowanych jest 125 zadań inwestycyjnych, w tym 20 zadań z zakresu budowy dróg.

Najważniejsze inwestycje drogowe pochłoną 242,8 mln zł. Będą to:

• 94 mln zł – przebudowa DK8 na odcinku od granicy Białegostoku do węzła Porosły – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8,
• 41 mln zł – poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej (w tym Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego),
• 30,2 mln zł – „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" (w tym odcinki ulic: J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, wlot drogi do Hryniewicz, Klepacka),
• 10,5 mln zł – projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (w jego ramach planowane jest wybudowanie ok. 4,2 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych).

Najważniejsze inwestycje z zakresu kultury i sportu:

• 3,9 mln zł – modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z Pawilonem Włoskim oraz Pawilonem Toskańskim,
• 5 mln zł – Galeria Sportu Białostockiego na Stadionie Miejskim.

Inwestycje oświatowe:

Na te inwestycje zostanie przeznaczona kwota 63,4 mln zł, m.in. na:

• poprawę efektywności energetycznej obiektów oświatowych – 19,7 mln zł, w tym m.in. Szkoły Podstawowej nr 11 – 3,6 mln zł, Przedszkoli Samorządowych nr 7, nr 42, nr 52, nr 71 i nr 73 – 10,1 mln zł, X Liceum Ogólnokształcącego – 300 tys zł, Zespołu Szkół Technicznych – 3,7 mln zł, Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 – 500 tys zł, Bursy Szkolnej – 1,5 mln zł.
• w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczących rozbudowy i przebudowy 4 jednostek oświatowych (zespołów szkół) wydatki w 2020 r. na łączną kwotę 26,6 mln zł, w tym:
  • Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych – 5 mln zł,
  • Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych – 7,5 mln zł,
  • Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych – 12,4 mln zł,
  • "Wiemy więcej – Budujemy więcej" – wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych – 1,6 mln zł.

W wydatkach majątkowych dużą pozycję stanowią również zakupy inwestycyjne i wykupy gruntów pod inwestycje miejskie. Planowany jest zakup 15 autobusów w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” na kwotę 25,3 mln zł (w tym środki europejskie 17 mln zł).

Budżet Obywatelski – ogólna kwota wydatków ujęta w projekcie budżetu wynosi 14,1 mln zł, z czego zadania Budżetu Obywatelskiego 2020 wynoszą 7,8 mln zł (1,3 mln zł zadania bieżące, a 6,6 mln zł – inwestycyjne). Łączna kwota zadań BO 2020 wynosi 12 mln zł, jednak ze względu na złożoność niektórych zadań inwestycyjnych czas ich realizacji został rozłożony na dwa lata (tj. 2020-2021).

Na 2020 rok planuje się deficyt budżetu w wysokości 172,7 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. planuje się kwotę długu w wysokości 1,098 mld zł. Planowany „stary” wskaźnik zadłużenia miasta ustalony jest na 50,2% – w stosunku do wskaźnika z 1 stycznia 2019 r. zwiększył się o 3,40% (dopuszczalny ustawowo wskaźnik wynosi 60%). Miasto spełnia relację dotyczącą indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającą z Ustawy o finansach publicznych.